目　　录

　　第一部分　商丘市中医院概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　十一、政府采购支出情况说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分　　名词解释

第一部分 商丘市中医院概况

　　一、部门职责

　　商丘市中医院主要职责是在为人民群众提供高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科诊疗服务，承担危急重症和疑难病诊治任务。按照国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政单位领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务。承担高等医学院的临床教学和实习，培养高级临床医学人才，承担各项科研课题。

　　二、机构设置

　　门诊科室齐全，病房功能完备，有56个临床医技科室，设有30个病区。门诊开设：急诊科、心血管病科、脑血管病科、脾胃肝胆科、肺病科、肾病科、老年病科、肿瘤血液科、糖尿病科、风湿免疫科、疼痛科、骨伤科、骨关节病科、椎间盘微创专科、脑外、脑血管介入、血管肿瘤介入科、胸外、泌尿外、手足外、疼痛科、妇产科、生殖医学科、儿科、针灸科、推拿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤性病科、张八卦外科、肛肠科、泌尿外科、男科、甲状腺外科、肺结节外科、周围血管外科、乳腺外科、儿童康复科、治未病亚健康调理中心及国医堂、名医堂、中医日间病房等临床科室。

　　临辅医技科室：核磁室、CT室、放射科、超声科、功能检查科、检验科、病理科、胃镜室、血液透析中心、PCR实验室以及制剂室、中药房、西药房等。

　　设病区：心病一科、心病二科、脾胃肝胆科、脑病一科、脑病综合病区(脑病二科、脑外科)、内分泌科、肺病科、骨一科、骨二科、骨三科、肛肠一科、肛肠二科、外一科、外二科、手足外科、疼痛科、综合介入科、五官科、妇产科、儿科、老年病(肿瘤)科、肿瘤血液科、肾病科、风湿免疫病科、张八卦外科、针灸一科、针灸二科以及重症监护(ICU)、新生儿科(NICU)等。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为65,325.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,226.63万元，增长58.95%。收入支出增加主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入增加，同时医院引进各科室人才，扩大病区，增加了新的医疗项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计57,749.09万元，其中：财政拨款收入16,366.36万元，占28.34%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入34,137.53万元，占59.11%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入7,245.2万元，占12.55%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计52,556.93万元，其中：基本支出36,750.69万元，占69.93%;项目支出15,806.24万元，占30.07%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为16,366.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15,148.81万元，增长1,244.2%。主要原因是,其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出640.12万元，占支出合计的1.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降577.43万元，下降47.43%。主要原因是财政未下拨人员经费。

　　(二)结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出640.12万元，主要用于以下方面：卫生健康支出640.12万元，占比100%。

　　(三)具体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.12万元，支出决算为640.12万元，完成年初预算的100%。其中：

　　1.卫生健康支出中基本支出。年初预算为560.12万元，支出决算为560.12万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

　　2.卫生健康支出中项目支出。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出560.12万元。其中：人员经费211.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费348.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15726.24万元，支出决算为15,726.24万元，完成年初预算的100%,主要用于新院区建设。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出0万元。

　　3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　十、机关运行经费支出情况说明

　　2022年度机关运行经费支出0万元，与2021年度持平。(说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。)

　　十一、政府采购支出情况说明

　　2022年度政府采购支出总额15676.24万元，其中：政府采购货物支出15676.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业合同总额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值100万元(含)以上设备43台(套)。

　　十三、预算绩效情况说明

　　(一)绩效管理工作开展情况。

　　一、部门概况

　　商丘市中医院始建于1958年，是国家三级甲等中医医院，河南中医药大学非直属附属医院，河南中医药大学第一附属医院商丘医院，商丘市城乡一体化示范区医疗健康服务集团总医院，北京中医药大学东方医院协作医院，首都医科大学三博脑病医院医联体合作医院，商丘市城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医院，商丘“120”联动医院，河南省中医助理全科医生规范化培训基地，河南省第三批中医药文化宣传教育基地建设单位，河南省中医养生保健知识推广基地。

　　医院拥有一院两区，其中，老院区位于梁园区，占地25亩，开放床位700张;新院区位于市城乡一体化示范区，占地128亩，规划床位1500张，计划于2023年11月底竣工。

　　现有职工1211人，其中，专业技术人员1106人，高级职称154人，中级职称368人;全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人、全国优秀中医临床人才1人、国家级名中医1人、省级名中医2人、河南高级中医人才2人、河南省青苗计划(仲景工程)传承指导老师5人、博士2人、硕士生导师4人、硕士研究生119人;***专业委员会副主任委员2人、委员29人，省、市级专业委员会主任委员16人、副主任委员26人、委员176人;商丘市首届十佳优秀医生1人、商丘市名中医9人、青年名中医7人。

　　现有河南省区域中医专科诊疗中心建设单位1个(肛肠科)、培育单位1个(骨伤科)，河南省重点中医专科3个(骨伤科、肛肠科、针灸科)，商丘市知名中医专科6个(心病科、脑病科、脾胃病科、名中医工作室、张八卦外科、妇产科)，商丘市诊疗中心6个，商丘市中医医疗机构医疗质量控制中心11个。

　　二、专项资金使用及管理情况

　　2022年部门预算财政安排资金拨款16366.36万元，其中一般公共预算财政拨款640.12万元，主要为提升医院综合能力补助资金、卫生健康人才培训资金、中医药事业发展资金等;政府性基金预算财政拨款15726.24万元，主要用于我院的整体搬迁扩建项目。

　　2022年根据上级部门的文件要求，我院由财务科牵头，各科室配合，对专项资金管理工作进行了责任落实，明确了管理人员和管理职责。严格按照有关规定，加强资金的使用、管理和监督，做到了专款专用，厉行节约。不截留、挤占、挪用、不虚列支出财政专款补助资金，发挥了资金的**效益。未使用完的专项资金，按规定进行结转，按上级工作安排，按进度用于次年的工作开展。

　　(二)项目绩效自评结果。

　　一、完成疫情防控体系建设和救治任务，全力以赴做好常态化疫情防控

　　医院按照国家、省、市要求，严格执行各项防控措施，整合医疗资源，优化就医流程，及时更新制定《卫生应急预案》，召开60次疫情防控工作推进会，指导全院防疫和医疗救治工作的开展。一是强化学习，防控知识全覆盖。依据岗位类别不同制定相应的培训内容，对疫情防控相关业务知识、业务技能进行***、多层次的培训、考核及演练，完成考核人员829人。二是优化患者就诊流程，加强病区管理。加强预检分诊管理，实行陪护证制度，减少因人员频繁流动可能带来的新冠病毒传播的风险。三是强化院感督查，严防院内感染。按照发热门诊建设规范要求进行改扩建，及时调整门诊就医流程及患者就诊通道，病人就诊流程更加顺畅。四是进一步发挥中医药特色优势，加强中医防控药品的临床供应，赶制32万袋清肺排毒汤、8500盒金清抗感口服液、8100瓶苏杏咳喘丸向方仓隔离点和社会供应。五是做好应急扩容预案，统筹安排疫情防控应急、感染者救治、常态化医疗服务等工作，加快重症床位扩容改造建设，新增急诊重症床位15张，建立由重症医学、呼吸、内科等专业医护人员组成的混合编组工作模式，同时还安排全院医护人员到重症监护室轮训，储备后备力量。六是发挥医院社会功能，组建高速口核酸采集队、脱产核酸采集队和医疗保障人员，派遣医护人员16265人次圆满完成示范区、梁园区、永城、民权、安阳、商丘高速口、多个学校、多个隔离酒店437万余人次的核酸采样及医疗保障工作。七是开设疫苗接种门诊，持续进行新冠疫苗注射工作，进一步提升辖区群众的新冠免疫功能。八是发挥医院社会功能，承担各项保障工作。抽派医务人员赴双轨基地、市实验中学医疗室、六院、柘城中西医结合医院、院外体检站、行政服务大厅体检站、张阁及贾寨医共体负责医疗保障工作。

　　二、优化服务、利民惠民，全面提高医院品牌影响力

　　医院健全组织机构，对照上级要求，将工作落到实处。一是积极申报***区域医疗中心，依托河南中医药大学第一附属医院，以5年为周期，实现区域内儿科、呼吸病、心脑血管病及相关疑难病症、急危重症的中医诊疗康复能力和综合服务能力全面提升，更好的满足群众就医需求。二是成立了商丘市中医医疗机构血液净化、骨伤类、消毒供应技术、综合介入类、内镜质诊疗、心血管介入6个医疗质控中心，通过专家委员会指导制定相应质量控制标准，开展日常监测、定期评估、和质量风险预警工作，提升全市中医医疗机构整体质量控制的能力和水平。三是加强“卒中中心”建设，开展脑卒中急诊救治，积极筹备创建“胸痛中心”，不断优化重症绿色通道建设与流程。四是坚持院长行政大查房、院长总值班、科务会等重要的管理制度，提高医院管理能力。五是加强医保政策宣传培训，积极推进DIP付费，合理控制医疗费用，探索实行病区结算模式，为患者提供更加**便捷的医保结算服务。设立中医日间病房，就诊患者办理手续后可在医院进行日间中医特色诊疗，满足患者多样化、多层次健康需求。六是开展以“提升职业素养、优化护理服务”为主题的“优质护理服务月”活动，改善护理服务态度，规范护理服务行为，持续改进护理质量，为患者创造一个安全舒适、整洁温馨的就医环境。七是开展“5·12”国际护士节系列活动，发挥我院“杏林”南丁格尔志愿者服务队的作用，把护理服务延伸至社区、学校、农村、社会福利机构等地，树立护理人员良好的社会形象。八是制定《首问负责制》、《窗口科室服务能力提升百日行动》实施方案，每季度组织召开公休座谈会，提升就诊患者满意度。九是改善病区环境，合理配置床头餐桌、微波炉、手机专用充电器、电吹风、针线包、晾晒架等用具，提供舒适安全的住院环境。十是成立了女子肛肠病区，做到从门诊到病房、从麻醉到手术、从护理到换药，多方位为女性患者摆脱肛肠疾病的困扰。十一是开展“假如我是病人”征文活动和演讲活动，丰富了医院文化建设的内涵，激发了全院干部职工的主人翁情怀，增强向心力。

　　医院成功挂牌河南中医药大学第一附属医院商丘医院、河南中医药大学非直属附属医院，荣获河南省中医养生保健知识推广基地、“健康教育与健康促进工作先进集体”、“商丘市职业健康工作先进单位”荣誉称号。

　　三、聚集人才、提**能，全面提高医院核心竞争力

　　一是通过丁香网积极公开招聘人才，参加郑大一附院规培招聘、招才引智招聘、新乡医学院招聘、河南中医药大学招聘等招聘活动，共招聘硕士43人，本科50人，高级职称5人，中级16人,初级职称147人。二是申请继续教育项目，获批省级继续教育项目5项，市级继续教育项目18项。三是加强实习生管理，规范我院实习、见习、进修相关事宜。按计划完成河南推拿学院、商丘医专、商丘工学院、河南中医药大学四所协议学校133名医疗医技专业实习任务。四是开展全市基层卫生技术人员中医药知识与技能培训民生实事项目4期，完成1206名学员培训任务。五是承担基层医疗卫生机构中医全科医生转岗培训项目，组织安排18名全科中医医师进行轮岗培训。

　　医院顺利通过住院医师规范化培训基地的评估检查，获批河南中医药大学优秀实习基地，河南省本科高校大学生校外实践教育基地。

　　四、积极推进新院区建设，全面实现医院新跨越发展

　　在市委、市政府和市卫健委的高度重视和鼎力支持下，医院整体搬迁扩建项目进入大规模施工，截至目前，各专业分包单位已陆续进场施工，新院区建设项目已完成总进度的70%，累计产值约5.8亿元。感染性疾病病房楼建设项目施工进行收尾。医院康养中心建设项目、中西医结合肿瘤设备购置建设项目、河南中医药大学第一附属医院商丘医院、门诊楼病房楼医技楼设施改造及信息化和设备购置建设、医院新院区(国家区域医疗中心)设施增建改造及设备购置建设项目均在按照计划稳步推进，基础设施更加完善，服务环境更加优化，医院建设发展迈上了历史快车道。

　　五、改进措施和有关建议

　　培育新的经济增长点，引进新技术力量，提升综合救治能力，提高医疗服务水平，扩大医院影响力。制定科学合理的人员绩效工资分配制度和计划，重视人才队伍建设，完善人事管理体系，组织开展能力提升培训、人才引进等工作，提升我院科研教学水平。努力扩展信息化在医院应用的广度和深度，全面提升医院整体管理水平和运行效率，加速智能化医院管理步伐和加强院内外交流平台建设。

　　进一步健全和完善财务管理制度，更新项目资金管理流程，使管理更加精细化、规范化，严格把控项目资金的使用，做好项目实施的跟踪检查工作。严肃单位人员作风，确保项目实施过程中，专款专用，实现项目绩效目标。

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

　　十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

　　十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。