2022年3月底，商丘市审计局开始对商丘市中医院进行医疗政策执行及资金绩效审计以来，我院领导深感审计组同志们工作之严谨、认真、辛苦，同时对此次审计高度重视，要求对审计中发现的问题逐条对照、制定整改措施、压实整改责任，并提出相应整改意见措施，立行立改。现将整改方案汇报如下：

　　(一)支付专家劳务费手续不完整，部分专家未签名。

　　整改方案：我院已成立专项调查组，对该问题进行彻查，

　　已对11名具有责任的科室主任、护士长分别进行了党内警告和行政警告的处分。目前已整改完成。

　　(二)财务管理不规范，资金长期外借未及时收回或清理708.7万元。

　　整改方案：一是进行全面整改，按照国家会计制度规定进行整改;二是规范管理，我院已按照国家统一的会计制度的有关规定进行科目调整，认真清理挂账问题。目前已整改完成。

　　(三)未按规定委托集中采购机构代理采购信息安全软件，涉及金额27.59万元。

　　整改方案：加强学习，杜绝类似问题发生。下一步将严格按照相关规定进行采购。目前已整改完成。